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索 引 号: 008770093/2019-00035 主题分类: 发布机构: 农业局
发布日期: 2019-03-21 文    号: 关 键 词: 岳池县农业局2018年部门预算编制说明

岳池县农业局2018年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协调,承担完善农村经营管理体制的责任,指导全县农业生产。组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,指导农业标准化、规模化生产,引导农业产业结构调整和农产品品质改善;提出农业固定资产投资规模和方向、县级发展农业的财政性资金安排建议;配合有关部门组织实施农业综合开发和基本农田建设项目。指导全县农业产业化发展。促进农业产前、产中、产后一体化发展,承担农产品质量安全监督管理责任。开展农产品安全风险评估,组织农产品质量安全监测,发布有关农产品质量安全信息,组织农产品质量安全的监督管理;依法开展有关农业生产资料行政许可的初审及监督管理。实施农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及初审、报批及监督管理;负责农作物重大病虫害及动物重大疫病防控。承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情;组织开展种子、化肥等救灾物资储备和调拨工作;提出农业生产救灾资金安排建议;指导农业紧急救灾和灾后恢复生产。管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息;开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,组织开展农业信息服务。指导农业科技创新和技术推广。组织和指导全县社会主义新农村建设,承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门概况

岳池县农业局下属二级单位15个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位14个。

三、收支预算总体情况

2018年岳池县农业局收入预算总额为1665万元,其中:当年财政拨款收入1665万元。较2017年减少是因为退休人员工资减少。2018年相应安排支出预算1665万元,其中:人员支出1435万元,日常公用支出170万元,对个人和家庭的补助支出6万元,专项支出60万元。购买办公设备及项目投资均采用政府采购的形式。

四、财政拨款支出预算安排情况

部门预算安排财政拨款支出主要用于保障岳池县农业局机构正常运转、完成日常工作任务。其中:

基本支出,是用于保障岳池县农业局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障岳池县农业局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2018年岳池县农业局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

基本支出1665万元,主要用于行政事务中的行政运行、事业运行、其他事务支出等方面支出。机关运行经费安排39万元用于机关日常工作的开展。

 项目支出60万元,主要用于各项农业生产、培训、管理工作经费支出。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2018三公经费财政拨款预算数28万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费13万元,公务用车购置及运行维护费15万元。

(一)因公出国(境)经费无预算。

(二)公务接待费较2017年预算增加8%,主要原因是2017年有的单位没有预算支出。

2018年公务接待费13万元计划用于执行公务、考察调研、迎接检查指导等公务活动开支。

(三)公务用车运行维护费较2017年预算持平。主要是我局严格执行预算,厉行节约。

单位现有公务用车6辆,其中:轿车3辆,执法车1辆,科技直通车1辆,多功能乘用车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费15万元,主要是公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2018年度,农业局机关运行经费安排29.34万元,比2017年增加3.34万元,增长12.8%增加主要原因是对参公人员的交通补贴纳入了机关运行经费。

(二)政府采购安排情况

2018年度,农业局政府采购安排总额25万元,其中:政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至201811日,农业局公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要等。

8.社会保障和就业:指行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附表:1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算基本支出预算表

6、一般公共预算项目支出预算表

7、一般公共预算“三公”经费支出预算表

8、政府性基金支出预算表

9、政府性基金“三公”经费支出预算表

10、国有资本经营预算支出预算表

附件下载:
  1. 岳池县农业局2018年部门预算表